| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 14.690KG DE BRITA 3/4 NR 01 PARA COLOCAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. | 646,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 14.690KG DE BRITA 3/4 NR 01 PARA COLOCAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. | 646,36 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/81360; | 646,36 | ||
| 02/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2022 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 | 646,36 | ||
| TOTAL | 646,36 | 646,36 | 646,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
