| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLENE APARECIDA WEIRICH |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LENÇOL, FRONHA, CAPA DE COBERTA, CAMPO SIRURGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 1.602,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LENÇOL, FRONHA, CAPA DE COBERTA, CAMPO SIRURGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 1.602,00 | ||
| 24/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040771187; | 1.602,00 | ||
| 02/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2022 MARLENE APARECIDA WEIRICH - 4378 | 1.602,00 | ||
| TOTAL | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
