| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2433 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS dIRCEU 2022 | 503,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS dIRCEU 2022 | 503,90 | ||
| 27/05/2022 | pelo pagamento ferias concedidas ao servidor Dirso | 503,90 | ||
| 13/07/2022 | Pagamento de Empenho 2433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 503,90 | ||
| TOTAL | 503,90 | 503,90 | 503,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
