| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2441 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEOS LUBRIF. GRAXAS, P/ VEÍCULOS E MAQUINARIS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 02/2022. | 9.107,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEOS LUBRIF. GRAXAS, P/ VEÍCULOS E MAQUINARIS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 02/2022. | 9.107,50 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000386; | 9.107,50 | ||
| 17/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2022 - REF. JUNHO/2022 MACKER TRANSPORTES LTDA - 5102 | 6.071,67 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2441/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.035,83 | ||
| TOTAL | 9.107,50 | 9.107,50 | 9.107,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
