| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2443 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 KIT P/CONSERTO DE CAIXA D ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO DO MUNICOPIO. | 123,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 KIT P/CONSERTO DE CAIXA D ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO DO MUNICOPIO. | 123,97 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000074111; | 123,97 | ||
| 09/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 123,97 | ||
| TOTAL | 123,97 | 123,97 | 123,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
