| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTE E ACESSORI |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEOS LUBRIF. GRAXAS, P/ VEÍCULOS DE USO DO TRANSP. ESC. DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 02/2022. | 2.770,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEOS LUBRIF. GRAXAS, P/ VEÍCULOS DE USO DO TRANSP. ESC. DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 02/2022. | 2.770,75 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000008303; | 2.770,75 | ||
| 07/06/2022 | Estorno será reempenhado devido recursos financeiro. | -2.770,75 | ||
| 07/06/2022 | Estorno será reempenhado devido recursos financeiro. | -2.770,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
