| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 2475 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TESTES NA PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO. | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TESTES NA PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO. | 187,50 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2451; | 187,50 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 2475/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
