| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2488 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS JUNHO/2022. | 21.832,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS JUNHO/2022. | 21.832,74 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/141270358; U/141270357; U/141025270; U/140844769; 0/001764217; 0/001764219; U/141159850; U/140817786; U/140817784; U/140817787; | 21.832,74 | ||
| 07/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 21.832,74 | ||
| TOTAL | 21.832,74 | 21.832,74 | 21.832,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
