| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS 11/2021, COM VENCIMENTO EM 15/01/2022. | 796,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS 11/2021, COM VENCIMENTO EM 15/01/2022. | 796,40 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/850; | 796,40 | ||
| 18/01/2022 | Pagamento de Empenho 25/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 796,40 | ||
| TOTAL | 796,40 | 796,40 | 796,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
