| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIF. OLEOS 02 TEMPOS, P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE PROC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 / 2022. | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIF. OLEOS 02 TEMPOS, P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE PROC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 / 2022. | 1.360,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/13101; | 1.360,00 | ||
| 17/06/2022 | Pagamento de Empenho 2536/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
