| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 2537 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIF. OLEOS 02 TEMPOS, P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP.ESC. CFE PROC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 / 2022. | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIF. OLEOS 02 TEMPOS, P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP.ESC. CFE PROC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 / 2022. | 640,00 | ||
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIF. OLEOS 02 TEMPOS, P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP.ESC. CFE PROC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 / 2022. | 640,00 | ||
| 17/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2022 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 5103 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
