| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA DA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM DA MESMA À PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/06/2021, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À DEFESA CIVIL E SECRETARIAS DE ESTADO. | 568,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA DA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM DA MESMA À PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/06/2021, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À DEFESA CIVIL E SECRETARIAS DE ESTADO. | 568,56 | ||
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA DA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM DA MESMA À PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/06/2021, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À DEFESA CIVIL E SECRETARIAS DE ESTADO. | 568,56 | ||
| 10/06/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2022 ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355 | 568,56 | ||
| TOTAL | 568,56 | 568,56 | 568,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
