| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR D TELEFONE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR D TELEFONE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 21,90 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001000; | 21,90 | ||
| 10/06/2022 | Pagamento de Empenho 2545/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,90 | ||
| TOTAL | 21,90 | 21,90 | 21,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
