| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 2555 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIAS DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2022. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2022. | 900,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/069; | 900,00 | ||
| 10/06/2022 | Pagamento de Empenho 2555/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
