| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2022. PREÇO MENSAL R$ 672,00. | 1.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2022. PREÇO MENSAL R$ 672,00. | 1.344,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Recibo Nº 000017083; 000017225; | 1.344,00 | ||
| 13/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2022 - REF. JUNHO/2022 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 | 1.323,84 | ||
| 13/06/2022 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2580/2022 | 20,16 | ||
| TOTAL | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 13/06/2022 | 20,16 | 382/2022 | Lançada |
| TOTAL | 20,16 |
