| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 2581 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO BUCHAS BANDEIJA, JG PASTILHA DE FREIO, BIELETA, BUCHA BARRA ESTAB, BATERIA 60AP PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IYO-5954 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO BUCHAS BANDEIJA, JG PASTILHA DE FREIO, BIELETA, BUCHA BARRA ESTAB, BATERIA 60AP PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IYO-5954 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 1.480,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/041052716; | 1.480,00 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 2581/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
