| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REPELENTES, FITA REATIVA, SORO FISIOLOGICO). ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. | 2.301,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REPELENTES, FITA REATIVA, SORO FISIOLOGICO). ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. | 2.301,18 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/24469; | 2.301,18 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 2.301,18 | ||
| TOTAL | 2.301,18 | 2.301,18 | 2.301,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
