| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 2598 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 0,5 (MEIA), DIARIA P/ SR. VICE PREF MUNIC. DIA 13 DE JUNHO POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISL. EST. CFE AUTORIZAÇÃO. | 269,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 0,5 (MEIA), DIARIA P/ SR. VICE PREF MUNIC. DIA 13 DE JUNHO POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISL. EST. CFE AUTORIZAÇÃO. | 269,71 | ||
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 0,5 (MEIA), DIARIA P/ SR. VICE PREF MUNIC. DIA 13 DE JUNHO POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISL. EST. CFE AUTORIZAÇÃO. | 269,71 | ||
| 14/06/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 269,71 | ||
| TOTAL | 269,71 | 269,71 | 269,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
