| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA ESQUINA MARTINS, COM VENCIMENTO EM 13/05/2022. | 341,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA ESQUINA MARTINS, COM VENCIMENTO EM 13/05/2022. | 341,02 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/138220576; | 341,02 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2022 - REF. JUNHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 341,02 | ||
| TOTAL | 341,02 | 341,02 | 341,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
