| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2611 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias junho 2022 | 1.212,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias junho 2022 | 1.212,94 | ||
| 27/05/2022 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 06/2022 | 1.212,94 | ||
| 27/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio | 126,63 | ||
| 27/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio | 127,37 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento de Empenho 2611/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 958,94 | ||
| TOTAL | 1.212,94 | 1.212,94 | 1.212,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 27/05/2022 | 126,63 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/05/2022 | 127,37 | Lançada | |
| TOTAL | 254,00 |
