Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2615	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias junho 2022		7.959,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias junho 2022	7.959,33
27/05/2022	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 06/2022		7.959,33
27/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			22,74
27/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			113,67
27/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			169,67
27/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			783,46
27/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			912,11
27/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			929,77
27/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.165,34
15/06/2022	Pagamento de Empenho 2615/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.862,57
TOTAL		7.959,33	7.959,33	7.959,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27/05/2022	22,74		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/05/2022	113,67		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	27/05/2022	169,67		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	27/05/2022	783,46		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/05/2022	912,11		Lançada
CONSIGNADOS CEF	27/05/2022	929,77		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	27/05/2022	1.165,34		Lançada
TOTAL		4.096,76