| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 2620 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MENSALIDADE PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL - COM VENCIMENTO P/ MAIO DE 2022. | 607,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MENSALIDADE PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL - COM VENCIMENTO P/ MAIO DE 2022. | 607,38 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000032665; | 607,38 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2022 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 607,38 | ||
| TOTAL | 607,38 | 607,38 | 607,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
