| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 2623 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU BORRACHUDO 16 LONAS P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. | 10.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU BORRACHUDO 16 LONAS P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. | 10.280,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 04/000009389; | 10.280,00 | ||
| 18/07/2022 | Estorno Devido Troca de Recursos Financeiro. | -10.280,00 | ||
| 18/07/2022 | Estorno Devido Troca de Recursos Financeiro. | -10.280,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
