| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 2625 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU DIRECIONAL 16 LONAS RADIAL P/ CAMINHÕES E MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. NF ANEXA AO EMP. Nº 2624/ 2022. | 9.076,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU DIRECIONAL 16 LONAS RADIAL P/ CAMINHÕES E MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. NF ANEXA AO EMP. Nº 2624/ 2022. | 9.076,00 | ||
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU DIRECIONAL 16 LONAS RADIAL P/ CAMINHÕES E MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. NF ANEXA AO EMP. Nº 2624/ 2022. | 9.076,00 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2022 CV TYRES EIRELI - 5099 | 9.076,00 | ||
| TOTAL | 9.076,00 | 9.076,00 | 9.076,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
