| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTE E ACESSORI |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEOS LUBRIF. GRAXAS, P/ VEÍCULOS, ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 02/ 2022. ESTE EMPENHO REFERE ESTORNO DOS EMPENHOS 2446, 2447 E 2448 / 2022, DEVIDO RECURSOS FINANCEIROS. | 11.083,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEOS LUBRIF. GRAXAS, P/ VEÍCULOS, ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 02/ 2022. ESTE EMPENHO REFERE ESTORNO DOS EMPENHOS 2446, 2447 E 2448 / 2022, DEVIDO RECURSOS FINANCEIROS. | 11.083,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000008303; | 11.083,00 | ||
| 20/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2022 - REF. JUNHO/2022 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSORIOS LTDA - 5101 | 3.695,00 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2022 - REF. JULHO/2022 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSORIOS LTDA - 5101 | 3.700,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2022 - REF. AGOSTO/2022 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSORIOS LTDA - 5101 | 3.688,00 | ||
| TOTAL | 11.083,00 | 11.083,00 | 11.083,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
