| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 1.307,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 1.307,70 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11855; | 1.307,70 | ||
| 27/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2022 GORGES E GORGES LTDA - 4894 | 1.307,70 | ||
| TOTAL | 1.307,70 | 1.307,70 | 1.307,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
