| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.125,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.125,48 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000103; | 1.125,48 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2022 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 1.125,48 | ||
| TOTAL | 1.125,48 | 1.125,48 | 1.125,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
