| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO REALIZADO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 116,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO REALIZADO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 116,52 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00000104; | 116,52 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Empenho 2675/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116,52 | ||
| TOTAL | 116,52 | 116,52 | 116,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
