| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
| Número do empenho: | 2693 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICIPIO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICIPIO. | 200,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/138; | 200,00 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2022 MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73 | 200,00 | ||
| 30/12/2022 | ted extornado | -200,00 | ||
| 30/12/2022 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS. | -200,00 | ||
| 30/12/2022 | Estorno Devido Troca de RV | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
