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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2714 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (189 SERVIDORES X 250,00), CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2022. 47.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (189 SERVIDORES X 250,00), CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2022. 47.250,00
07/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (189 SERVIDORES X 250,00), CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2022. 47.250,00
27/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2714/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.600,00
27/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JUNHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento auxilio ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA 8.850,00
28/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JUNHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FARMACIA DALLA NORA 1.350,00
30/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JUNHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO MERCADO BIANCHINI 6.200,00
01/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 2.300,00
04/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA 3.700,00
05/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento auxilio alimentação mercado bianchini 3.000,00
06/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CLEIA PORTELA 550,00
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento auxilio alimentação super Util 500,00
13/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 2.900,00
15/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2714/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.300,00
TOTAL 47.250,00 47.250,00 47.250,00
SALDO A PAGAR 0,00


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