| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, INCLUINDO DESPESAS COM TABELIONATO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO EM DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO. | 179,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, INCLUINDO DESPESAS COM TABELIONATO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO EM DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO. | 179,58 | ||
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, INCLUINDO DESPESAS COM TABELIONATO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO EM DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO. | 179,58 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Empenho 2717/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,58 | ||
| TOTAL | 179,58 | 179,58 | 179,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
