| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 272 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA JANEIRO DE 2022 | 532,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHA JANEIRO DE 2022 | 532,06 | ||
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO SALARIO E FERIAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 01/2022 | 532,06 | ||
| 18/02/2022 | Pagamento de Empenho 272/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 532,06 | ||
| TOTAL | 532,06 | 532,06 | 532,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
