| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 2723 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELA DE SEGURO DE ANUAL DE VEICULO AMAROCK ANO MOD. 2016/2017 DE USO DO GAB. DE PREFEITO. | 3.698,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELA DE SEGURO DE ANUAL DE VEICULO AMAROCK ANO MOD. 2016/2017 DE USO DO GAB. DE PREFEITO. | 3.698,04 | ||
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELA DE SEGURO DE ANUAL DE VEICULO AMAROCK ANO MOD. 2016/2017 DE USO DO GAB. DE PREFEITO. | 3.698,04 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2723/2022 - REF. AGOSTO/2022 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726 | 3.519,92 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 2723/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,12 | ||
| TOTAL | 3.698,04 | 3.698,04 | 3.698,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
