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Exercício: 2022
Nome do Credor: IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2725	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAS DE SEGURO DE ANUAL DE VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE. CFE SEG. POLO ANO/MOD 2020 PL JAA2B41 SPIN ANO/MOD 2021/2022 PL JAV2C64 POLO ANO/MOD 2018/2019 PL IZB7G52 SPRINTER ANO/MOD 2019/2020 PLACAS IZZ6B20.		11.621,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAS DE SEGURO DE ANUAL DE VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE. CFE SEG. POLO ANO/MOD 2020 PL JAA2B41 SPIN ANO/MOD 2021/2022 PL JAV2C64 POLO ANO/MOD 2018/2019 PL IZB7G52 SPRINTER ANO/MOD 2019/2020 PLACAS IZZ6B20.	11.621,18
07/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAS DE SEGURO DE ANUAL DE VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE. CFE SEG. POLO ANO/MOD 2020 PL JAA2B41 SPIN ANO/MOD 2021/2022 PL JAV2C64 POLO ANO/MOD 2018/2019 PL IZB7G52 SPRINTER ANO/MOD 2019/2020 PLACAS IZZ6B20.		11.621,18
23/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2022 - REF. JUNHO/2022 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726			3.519,92
01/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2022 - REF. SETEMBRO/2022 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726			3.519,92
13/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2022 - REF. SETEMBRO/2022 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726			4.581,34
TOTAL		11.621,18	11.621,18	11.621,18
SALDO A PAGAR				0,00