| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PITTOL IND E COM DE CALÇADOS CAMPOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 43 PARES DE BOTINAS, COM ELÁSTICO, ESTOFADAS, BIQUEIRA DE PVC, BIDENSIDADE. PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO E SEGURANDO DO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA. | 2.334,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 43 PARES DE BOTINAS, COM ELÁSTICO, ESTOFADAS, BIQUEIRA DE PVC, BIDENSIDADE. PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO E SEGURANDO DO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA. | 2.334,70 | ||
| 20/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/011530; | 2.334,70 | ||
| 06/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2022 PITTOL IND E COM DE CALÇADOS CAMPOS LTDA ME - 4573 | 2.334,70 | ||
| TOTAL | 2.334,70 | 2.334,70 | 2.334,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
