| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI TELA PROJ. RET PARA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 1.154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI TELA PROJ. RET PARA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 1.154,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000401; | 1.154,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 2761/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.154,00 | ||
| TOTAL | 1.154,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
