| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2022 | 10.833,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2022 | 10.833,79 | ||
| 20/06/2022 | PELO PAGAMENTO DO SALARIO COMPETENCIA MÊS 06/2022 | 10.833,79 | ||
| 20/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 56,47 | ||
| 13/07/2022 | Pagamento de Empenho 2818/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.777,32 | ||
| TOTAL | 10.833,79 | 10.833,79 | 10.833,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 20/06/2022 | 56,47 | Lançada | |
| TOTAL | 56,47 |
