| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2928 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2022 | 4.677,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2022 | 4.677,27 | ||
| 20/06/2022 | PELO PAGAMENTO DO SALARIO COMPETENCIA MÊS 06/2022 | 4.677,27 | ||
| 20/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 225,88 | ||
| 20/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 1.440,37 | ||
| 13/07/2022 | Pagamento de Empenho 2928/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.011,02 | ||
| TOTAL | 4.677,27 | 4.677,27 | 4.677,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 20/06/2022 | 225,88 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 20/06/2022 | 1.440,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.666,25 |
