| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ O SR. VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊS, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO DAER, E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINTE DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.078,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ O SR. VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊS, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO DAER, E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINTE DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.078,84 | ||
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ O SR. VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊS, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO DAER, E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINTE DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.078,84 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 1.078,84 | ||
| TOTAL | 1.078,84 | 1.078,84 | 1.078,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
