| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2948 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2022. | 19.661,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2022. | 19.661,52 | ||
| 20/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/002978078; 0/002978079; 0/002498737; 0/002687933; 0/002687931; 0/002687929; 0/002687932; 0/002687935; 0/002497797; | 19.661,52 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 19.661,52 | ||
| TOTAL | 19.661,52 | 19.661,52 | 19.661,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
