| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 2999 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E VIAGEM DO SECRETÁRIO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 454,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E VIAGEM DO SECRETÁRIO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 454,74 | ||
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E VIAGEM DO SECRETÁRIO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 454,74 | ||
| 06/07/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2022 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 454,74 | ||
| TOTAL | 454,74 | 454,74 | 454,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
