| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 3013 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 1.173,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 1.173,30 | ||
| 20/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001010; | 1.173,30 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 1.173,30 | ||
| TOTAL | 1.173,30 | 1.173,30 | 1.173,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
