| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 3017 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA, 01 VARAL DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 313,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA, 01 VARAL DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 313,90 | ||
| 20/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001012; | 313,90 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento de Empenho 3017/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 313,90 | ||
| TOTAL | 313,90 | 313,90 | 313,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
