| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 3028 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA P/ USO DOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA ADM CFE LIC. MD TP Nº 05/ 2021. | 3.428,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA P/ USO DOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA ADM CFE LIC. MD TP Nº 05/ 2021. | 3.428,19 | ||
| 20/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001031; | 3.428,19 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento de Empenho 3028/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.428,19 | ||
| TOTAL | 3.428,19 | 3.428,19 | 3.428,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
