| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
| Número do empenho: | 3039 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 10/2021. | 14.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 10/2021. | 14.020,00 | ||
| 28/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/32180; | 14.020,00 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2022 TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099 | 14.020,00 | ||
| TOTAL | 14.020,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
