| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 3044 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 455,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 455,33 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/041398924; 890/041398061; | 455,33 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2022 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 | 455,33 | ||
| TOTAL | 455,33 | 455,33 | 455,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
