| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 3066 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS (PINTURAS) PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS/PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 1.664,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS (PINTURAS) PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS/PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 1.664,00 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/213377; 001/213015; | 1.664,00 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2022 AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 | 1.664,00 | ||
| TOTAL | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
