Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JULHO 2022 |
5.756,95 |
|
|
| 01/07/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS |
|
5.756,95 |
|
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
|
|
20,21 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
|
|
143,30 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
|
|
378,52 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
|
|
648,13 |
| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3085/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.566,79 |
| TOTAL |
5.756,95 |
5.756,95 |
5.756,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
