Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JULHO 2022 |
4.313,24 |
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| 01/07/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS |
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4.313,24 |
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| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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93,40 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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508,11 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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509,06 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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681,22 |
| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3088/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.521,45 |
| TOTAL |
4.313,24 |
4.313,24 |
4.313,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
