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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3096 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JULHO 2022 8.424,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JULHO 2022 8.424,45
01/07/2022 PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS 8.424,45
01/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 15,16
01/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 168,59
01/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 240,10
01/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 482,72
01/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 640,39
01/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 994,72
12/07/2022 Pagamento de Empenho 3096/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.882,77
TOTAL 8.424,45 8.424,45 8.424,45
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01/07/2022 15,16 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 01/07/2022 168,59 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 01/07/2022 240,10 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 01/07/2022 482,72 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 01/07/2022 640,39 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 01/07/2022 994,72 Lançada
TOTAL   2.541,68    

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